Gentile cliente, in questa pagina può trovare la spiegazione completa del suo E/C.

Non esiti a contattarci, qualora necessiti di ulteriori delucidazioni, all'email: info@accaelle.com

DETTAGLIO VOCI DI ESTRATTO CONTO

1) SERVIZI ACCAELLE (commissionabili)


Costituiscono tutti i servizi acquistati o confermati (sia che siano confermati, fatturati o parzialmente fatturati) direttamente tramite la nostra agenzia, in quali generano una commissione di agenzia come da art. 8 e sub. del mandato di organizzazione eventi che ha sottoscritto. Quelli "confermati" non sono ancora stati fatturati; per quelli "fatturati parzialmente" è stata emessa una fattura solo per un acconto; mentre quelli "fatturati" sono stati fatturati integralmente (al netto di eventuali rettifiche). In questa sezione, tuttavia NON compaiono i servizi che vi abbiamo preventivato e per i quali non ci è stato dato ancora un riscontro di accettazione, diniego o di modifica. Se non diversamente concordato, i termini di pagamento di questi servizi, sono quelli stabiliti nel mandato di organizzazione eventi all'articolo 8 e sub.




2) SERVIZI ESTERNI (commissionabili)


Costituiscono tutti quei servizi, che coinvolgono il vostro evento, che sono fatturati da aziende esterne alla compagine sociale di LB SRL. Questi servizi determinano le commissioni di agenzia, alla stessa stregua di quelli di cui al precedente punto n. 1.




3) SERVIZI CATERING (commissionabili)


Costituiscono tutti quei servizi, che coinvolgono il vostro evento, che sono fatturati direttamente dalla società incaricata del Catering. Questi servizi determinano le commissioni di agenzia, alla stessa stregua di quelli di cui al precedente punto n. 1.




4) TRASFERTE (non commissionabili)


Costituiscono i rimborsi vivi delle spese di viaggio automobilistiche, la cui tariffa applicata è quella di riferimento ACI, sostenuti dalla nostra società, per l'espletamento del proprio incarico. I termini di pagamento sono regolamentati dal mandato di organizzazione eventi all'art. 8 e sub.




5) SPESE ANTICIPATE (non commissionabili)


Costituiscono le spese vive, sostenute dalla nostra società, per l'espletamento del proprio incarico. I termini di pagamento sono regolamentati dal mandato di organizzazione eventi all'art. 8 e sub. Per esempio: vitto e alloggio del personale, hotel, noleggi, ecc. Queste voci, vengono preventivamente concordate con il Cliente.




6) COMMISSIONI CLIENTE ALLA DATA DI ATTUALIZZAZIONE DEL SALDO


Costituiscono le commissioni di agenzia che vengono applicate in percentuale al totale evento cliente, nel rispetto dell'art. 8 e sub. del mandati di organizzazione eventi. A tale voce non vengono aggiunte le commissioni, in quota percentuale, dei servizi che in e/c sono dichiarati "non commissionabili" come ad esempio rimborsi e trasferte. La commissione di agenzia è soggetta ad un minimo applicabile dichiarato nel mandato di organizzazione di eventi al punto n. 8 e sub.




7) RIEPILOGO CLIENTE > "-Esenzioni Commissioni Interne"


Costituisce una detrazione a credito cliente, imputata alcune volte nell'estratto conto per "comodità" su voci non commissionabili, qualora alla fonte il sistema ne generi invece, erroneamente, delle commissioni.




8) DOCUMENTI FISCALI


Costituisce l'analitica di tutti i documenti fiscali emessi al cliente alla data di attualizzazione dell'estratto conto. Possono essere: Caparre Confirmatorie, Fatture o Note di credito, nel regime IVA assoggettato al cliente. Talvolta, in caso di applicazione di caparre confirmatorie, in questa sezione si vedrà la trasformazione fiscale della caparra confirmatoria (esente IVA per legge) in acconto fatturato a regime IVA di legge.




9) ACCONTI GENERICI SU E/C CLIENTE


Costituisce l'analitica di tutti i pagamenti del Cliente, che abbiamo contabilizzato correttamente. Queste voci sono imputate a livello economico e non fiscale, quindi calcolando lil pagamento al lordo dell'IVA applicata, qualora applicata.




10) ACCONTI SPECIFICI SU SINGOLI SERVIZI CONFERMATI


Talvolta se il Cliente lo richiede, o se la tipologia di evento gestito lo impone, tutti i pagamenti del Cliente, correttamente contabilizzati, anziché essere imputati a livello generico in tutto l'estratto conto, vengono imputati al singolo evento confermato, così da avere il dettaglio di: acconti, saldi ed eventuali rettifiche. Questa modalità di rendicontizzazione non differisce da quella sull'evento generico e la sua applicazione ha uno scopo meramente esplicativo. Anche per queste voci l'imputazione è a livello economico e non fiscale, quindi calcolando lil pagamento al lordo dell'IVA applicata, qualora applicata.




11) ATTUALIZZAZIONE DEBITO CLIENTE SALVO ERRORI ED EVENTUALI RETTIFICHE


Questa è una voce di riepilogo complessivo generale, dove il Cliente può facilmente avere visione: della data di attualizzazione del proprio E/C e debito; della cifra fino ad allora spesa ("Tot. Competenza Cliente") a prescindere che sia stata fatturata o no e/o saldata o no; del totale degli importi a credito sino ad allora versati ("Tot. Acconti Registrati"); del suo saldo ("Saldo Cliente") in quella precisa data di attualizzazione; dell'imponibile da fatturare ancora (ovvero per quei servizi confermati ma non ancora fatturati); della relativa IVA da fatturare; e del "Budget Imponibile Residuo" che rappresenta la differenza di quanto sino ad ora confermato, in termini di servizi comprensivi di commissioni di agenzia, rimborsi e trasferte, ed il budget inizialmente dichiarato dal Cliente, per un suo controllo sulla spesa totale. Restano escluse, da questi conteggi, qualsiasi eventuale rettifica.





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